HOJA DE CÁLCULO

Plantilla de presupuesto contra real

Cargue el presupuesto y el real del Estado de Resultados y vea, en el mes y en el acumulado del año, la variación en R$ y en %, el semáforo que respeta el signo de cada línea y lo que necesita justificación.

Qué hay dentro

Presupuesto contra real es la comparación, línea por línea del Estado de Resultados, entre lo que la empresa planeó y lo que ocurrió. Su valor no está en la tabla, está en la conversación que viene después: por qué se desvió, quién responde y qué se va a hacer. Esta plantilla calcula las variaciones, separa lo favorable de lo desfavorable y organiza las justificaciones.

Antes de completar3
Leyendo el comparativo3
Convirtiéndolo en acción3

Para quién: Controllers, analistas de FP&A, gestores financieros y dueños de empresa

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