Planejamento Orçamentário
O headcount planejado com o custo chegando na DRE.
Organograma, cargos e salários e a folha projetada mês a mês — com encargos, e com a contratação futura aparecendo na despesa antes de acontecer.
- A tela
- Organograma e Folha
- Duração
- 54 s
- Área
- FP&A e Planejamento
Empresas que já operam com a LeverPro
5 dias úteis
para a DRE ficar pronta na Distrivisa — antes, só fechava no dia 15
Distrivisa
+100
ERPs integrados nativamente, incluindo os brasileiros
12
superfícies nativas lendo a mesma base
ISO 27001
gestão de segurança da informação
O QUE TRAVA HOJE
Três coisas que tornam esta tela difícil de existir em planilha
Não é falta de esforço: é o formato. A planilha não tem onde guardar a regra, o rastro e a permissão ao mesmo tempo.
A folha projetada vive fora do orçamento
RH planeja headcount numa planilha, o financeiro estima a despesa noutra. As duas divergem no primeiro mês de contratação atrasada.
Encargo é sempre uma estimativa grossa
O percentual médio esconde a diferença entre cargos e regimes, e o desvio aparece no fechamento.
Mudar o organograma não muda o número
Adiar uma vaga é uma decisão que leva semanas para chegar à despesa projetada.
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Organograma e Folha rodando na LeverPro
54 segundos de operação real, gravados da própria interface. Aperte o play.
Organograma, cargos e salários e planejamento de folha de pagamento na LeverPro.
O QUE VOCÊ VÊ NA TELA
O que acontece, e quando
A animação é curta e densa. Estas são as quatro coisas que valem o olho.
- 0:07
O organograma como estrutura
Áreas, cargos e pessoas num desenho que é dado, e não uma figura colada.
- 0:21
Cargos e salários
A faixa por cargo e o quadro atual, que é o piso da projeção.
- 0:35
A folha projetada mês a mês
Salário, encargo e benefício por período, com a vaga futura entrando no mês em que ela abre.
- 0:47
O efeito na despesa
A folha projetada é despesa na DRE projetada. Adiar a vaga muda o resultado do ano.
ANTES E DEPOIS
A mesma operação, nos dois formatos
Como roda hoje
- Headcount no arquivo do RH, despesa no arquivo do financeiro
- Encargo estimado por percentual médio
- Mudança de organograma leva semanas até virar número
- A vaga adiada continua orçada
Com a LeverPro
- Quadro e folha projetada na mesma base
- Encargo calculado por cargo e regime
- Mudar o organograma muda a despesa projetada
- A data de abertura da vaga é a data do custo
Quer ver isso sobre os seus números, e não sobre os do vídeo?
Agendar diagnósticoCOMO FUNCIONA
Do lançamento no ERP até a tela
Três passos, e o segundo é o que a maioria das ferramentas pula.
-
O quadro atual vem do sistema de folha
A Central de Integrações traz a base de pessoal; a projeção parte do que existe, não de uma estimativa.
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A vaga futura é um objeto com data
Ela tem cargo, faixa e mês de abertura, e por isso o custo aparece no mês certo.
-
A despesa é uma superfície
A Folha AI alimenta a DRE projetada pelo mesmo motor que tudo o mais.
QUEM USA
O que cada cadeira tira daqui
FP&A
Orça a folha sem esperar a planilha do RH.
RH
Planeja o quadro sabendo o efeito no resultado.
CFO
Decide adiar ou antecipar uma vaga com o número à vista.
“Hoje, a Controladoria opera com maior produtividade e confiança nos dados. A LeverPro trouxe agilidade, precisão e centralização das nossas informações.”
Grupo Santa Joana · Saúde
TELAS IRMÃS
Outras telas de FP&A e Planejamento
A mesma base, outra operação. Cada uma tem a própria página, com a animação inteira.
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Planejamento Orçamentário
Controle Orçamentário
O ciclo inteiro: tarefas, responsáveis e aprovação por alçada.
Ver a tela
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Planejamento Orçamentário
Projeção de Receitas
A receita projetada por linha de produto e por projeto, ligada à DRE.
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Simulação de Cenários
Versões da DRE lado a lado, com a premissa mudando e o resultado junto.
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Modelagem Financeira
DRE, receitas e premissas como um modelo só, sem fórmula quebrada.
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Planejamento Orçamentário
Custo e Fichas Técnicas
Ficha técnica, curva ABC de insumos e formação de preço por produto.
Ver a tela
- Ver FP&A e Planejamento por inteiro As 6 telas da área, o que trava hoje e quem usa. Abrir
PERGUNTAS
O que costumam perguntar sobre esta tela
Se a sua não estiver aqui, pergunte — a gente responde em um dia útil.
Vocês integram com o sistema de folha?
O cálculo de encargos é nosso ou de vocês?
Dá para simular um cenário de contratação?
Isso é módulo de RH?
RECONHECIMENTOS
Quatro anos seguidos no ranking 100 Open Startups.
COMO SEUS DADOS FICAM
-
Quem entra
Autenticação corporativa pelo provedor de identidade que a empresa já usa.
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Quem vê o quê
Permissão por área e por recorte, sobre a mesma base — sem cópia do arquivo.
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De onde veio o número
Trilha do consolidado até o lançamento contábil de origem.
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Como o dado sai
Exportação garantida. O dado é da sua empresa.
Vamos olhar o seu ciclo de budget
Trinta minutos com quem faz isso todo dia, sobre como o seu planejamento roda hoje.
No fim você sai com o que dá para resolver primeiro — ou com a gente dizendo que não faz sentido.
Sem spam e sem lista de disparo — a gente responde em um dia útil.
O que acontece na conversa
- Você conta como o planejamento roda hoje
- A gente aponta o que dá para resolver primeiro
- Onde a LeverPro encaixa no seu ERP e nas suas planilhas
- Ou a gente diz que não faz sentido, e acabou
Como seus dados ficam
ISO 27001LGPDSSO / SAMLDados exportáveis